Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0093991
Monto de la Factura
₲ 2.132.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40081
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.064.164
Retención DNCP
₲ 9.691
Retención IVA
₲ 58.145
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-15002-23-233231
Monto Contrato
₲ 3.151.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.064.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.064.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425046
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóners
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas