Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 17.488.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216421
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.298.814
Retención DNCP
₲ 76.312
Retención IVA
₲ 476.946
Retención Renta
₲ 635.928
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
O.C. 03_2023
Código de Contratación (CC)
CD-15002-23-235722
Monto Contrato
₲ 17.488.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.298.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.298.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436769
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicación para Eventos del MNP
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas