Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000750
Monto de la Factura
₲ 3.318.000
Nro. Solicitud de Transferencia
204331
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.122.299
Retención DNCP
₲ 11.703
Retención IVA
₲ 90.491
Retención Renta
₲ 90.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12002-22-221565
Monto Contrato
₲ 4.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.122.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.122.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407477
Nombre de la Licitación
Adquisicion de recarga de extintores
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica