Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003276
Monto de la Factura
₲ 10.845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206996
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.205.343
Retención DNCP
₲ 38.254
Retención IVA
₲ 295.773
Retención Renta
₲ 295.772
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12002-22-222866
Monto Contrato
₲ 107.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.937.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.937.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420886
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos, Telefomia IP y Otros
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica