Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003947
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76777
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.398.923
Retención DNCP
₲ 23.985
Retención IVA
₲ 185.455
Retención Renta
₲ 185.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12002-22-214673
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.798.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.798.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407214
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de aire acondicionado
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica