Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023684
Monto de la Factura
₲ 24.789.800
Nro. Solicitud de Transferencia
142999
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.327.654
Retención DNCP
₲ 87.440
Retención IVA
₲ 676.085
Retención Renta
₲ 676.085
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12002-22-216958
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.602.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.602.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407385
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tintas y toner
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica