Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004384
Monto de la Factura
₲ 5.347.570
Nro. Solicitud de Transferencia
102498
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.032.160
Retención DNCP
₲ 18.862
Retención IVA
₲ 145.843
Retención Renta
₲ 145.843
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12002-22-214998
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.681.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.681.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413614
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos electricos
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica