Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002737
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86092
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.172.909
Retención DNCP
₲ 79.364
Retención IVA
₲ 613.637
Retención Renta
₲ 613.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12002-22-213619
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.172.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.172.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412560
Nombre de la Licitación
Renovación de licencia Fortinet
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica