Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007677
Monto de la Factura
₲ 9.240.200
Nro. Solicitud de Transferencia
206958
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.695.197
Retención DNCP
₲ 32.593
Retención IVA
₲ 252.005
Retención Renta
₲ 252.005
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12002-22-223153
Monto Contrato
₲ 9.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.695.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.695.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420644
Nombre de la Licitación
Adquisición de café, cocido e insumos
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica