Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050141
Monto de la Factura
₲ 39.955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184587
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.598.382
Retención DNCP
₲ 140.932
Retención IVA
₲ 1.089.682
Retención Renta
₲ 1.089.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12002-22-220584
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.598.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.598.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407478
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica