Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003251
Monto de la Factura
₲ 25.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206931
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.268.858
Retención DNCP
₲ 90.968
Retención IVA
₲ 703.364
Retención Renta
₲ 703.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12002-22-221973
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.268.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.268.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420503
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencia Office y Windows
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica