Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000821
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46808
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-25367
Monto Contrato
₲ 55.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.779.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.779.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio