Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001499
Monto de la Factura
₲ 1.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74484
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.610.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
12/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-30394
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.325.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.325.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207062
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio