Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001833
Monto de la Factura
₲ 10.325.590
Nro. Solicitud de Transferencia
110138
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.325.590
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
24/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-39052
Monto Contrato
₲ 10.325.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.819.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.819.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213965
Nombre de la Licitación
Provision de Utiles, tintas y Tonner para oficina
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Integral a las Microempresas-Focem