Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0149963
Monto de la Factura
₲ 252.200
Nro. Solicitud de Transferencia
110147
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
31/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-39048
Monto Contrato
₲ 252.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213965
Nombre de la Licitación
Provision de Utiles, tintas y Tonner para oficina
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Integral a las Microempresas-Focem