Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002028
Monto de la Factura
₲ 839.245
Nro. Solicitud de Transferencia
109686
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 839.245
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
30/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-39053
Monto Contrato
₲ 839.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 835.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213965
Nombre de la Licitación
Provision de Utiles, tintas y Tonner para oficina
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Integral a las Microempresas-Focem