Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021556
Monto de la Factura
₲ 2.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73961
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-32154
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.611.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.611.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212843
Nombre de la Licitación
Adquisicion de arreglos florales
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio