Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001068
Monto de la Factura
₲ 3.893.650
Nro. Solicitud de Transferencia
110141
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.893.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-39050
Monto Contrato
₲ 3.893.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.702.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.702.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213965
Nombre de la Licitación
Provision de Utiles, tintas y Tonner para oficina
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Integral a las Microempresas-Focem