Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001832
Monto de la Factura
₲ 3.483.177
Nro. Solicitud de Transferencia
88539
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2012
Fecha de la Transferencia
20-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.483.177
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIOSNEL MONGELOS
RUC
753551-1
Número de Contrato
27/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-43562
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.061.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.061.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224508
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio