Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001852
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93477
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-32141
Monto Contrato
₲ 75.584.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.879.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.879.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212985
Nombre de la Licitación
Adquisicion de papeleria en general
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio