Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001470
Monto de la Factura
₲ 9.337.980
Nro. Solicitud de Transferencia
48592
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.337.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-25368
Monto Contrato
₲ 39.337.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.409.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.409.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio