Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003772
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48599
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
21-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
3/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-27482
Monto Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.181.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.181.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213963
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de vehiculo
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Integral a las Microempresas-Focem