Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019957
Monto de la Factura
₲ 1.326.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109685
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
17-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.326.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-39049
Monto Contrato
₲ 1.326.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.320.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.320.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213965
Nombre de la Licitación
Provision de Utiles, tintas y Tonner para oficina
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Integral a las Microempresas-Focem