Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003182
Monto de la Factura
₲ 34.553.232
Nro. Solicitud de Transferencia
59433
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
25-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.553.232
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRO.EXPO S.A.
RUC
80053693-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-28298
Monto Contrato
₲ 38.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.031.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.031.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219688
Nombre de la Licitación
Participación en Expo Feria Mraiano Roque Alonso - Edic 2.011
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Integral a las Microempresas-Focem