Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006166
Monto de la Factura
₲ 63.200
Nro. Solicitud de Transferencia
109687
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
33/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-39051
Monto Contrato
₲ 63.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213965
Nombre de la Licitación
Provision de Utiles, tintas y Tonner para oficina
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Integral a las Microempresas-Focem