Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012672
Monto de la Factura
₲ 6.570.030
Nro. Solicitud de Transferencia
82112
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.570.030
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-20512
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.572.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.572.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207677
Nombre de la Licitación
Pasajes aéreos y servicios conexos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas