Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027996
Monto de la Factura
₲ 209.425
Nro. Solicitud de Transferencia
65973
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.425
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-28782
Monto Contrato
₲ 1.859.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.767.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.767.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215592
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay