Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001867
Monto de la Factura
₲ 8.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87305
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.805.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
14/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-32225
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.101.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.101.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207122
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio