Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001061
Monto de la Factura
₲ 121.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94089
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2011
Fecha de la Transferencia
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
17/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-35314
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.384.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.384.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222708
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronómicos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio