Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004042
Monto de la Factura
₲ 702.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61916
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2012
Fecha de la Transferencia
26-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 702.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
17/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-35314
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.384.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.384.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222708
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronómicos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio