Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005921
Monto de la Factura
₲ 2.404.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99753
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.404.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-34732
Monto Contrato
₲ 19.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.933.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.933.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215908
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay