Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006997
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95529
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-35051
Monto Contrato
₲ 101.262.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.298.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.298.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213068
Nombre de la Licitación
Adquisicion de activos intangibles (Antivirus)
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio