Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002102
Monto de la Factura
₲ 5.219.775
Nro. Solicitud de Transferencia
48609
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.219.775
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
2/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-24431
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.715.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.715.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220027
Nombre de la Licitación
Diseño e Impresión de materiales promocionales RX 22 y RX 23
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas