Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0635954
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91147
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2011
Fecha de la Transferencia
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
13/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-35399
Monto Contrato
₲ 48.757.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.367.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.367.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212828
Nombre de la Licitación
Provision del servicio de internet
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio