Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000508
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55354
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-25871
Monto Contrato
₲ 28.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.486.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.486.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213952
Nombre de la Licitación
Provisión de productos de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Integral a las Microempresas-Focem