Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000910
Monto de la Factura
₲ 17.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55677
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2011
Fecha de la Transferencia
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS PAREDES CACERES
RUC
1824187-5
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-26333
Monto Contrato
₲ 17.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.889.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.889.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213061
Nombre de la Licitación
Adquisicion de mamparas
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio