Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001205
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54648
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2011
Fecha de la Transferencia
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-26539
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.952.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.952.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212837
Nombre de la Licitación
Provision de cafe en maquinas
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio