Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028146
Monto de la Factura
₲ 26.205.627
Nro. Solicitud de Transferencia
75396
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.205.627
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
0013
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-31759
Monto Contrato
₲ 29.532.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.084.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.084.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215688
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay