Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 25.875.350
Nro. Solicitud de Transferencia
158982
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.349.881
Retención DNCP
₲ 91.269
Retención IVA
₲ 705.691
Retención Renta
₲ 705.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23032-23-231823
Monto Contrato
₲ 25.875.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.349.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.349.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426403
Nombre de la Licitación
Adqujisicion de Tóner para la SNI
Convocante
Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI)
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Inteligencia