Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025031
Monto de la Factura
₲ 26.263.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123786
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.714.675
Retención DNCP
₲ 92.637
Retención IVA
₲ 716.264
Retención Renta
₲ 716.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23032-23-229799
Monto Contrato
₲ 26.263.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.714.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.714.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431445
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS PARA LA SNI
Convocante
Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI)
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Inteligencia