Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000176
Monto de la Factura
₲ 41.910.960
Nro. Solicitud de Transferencia
104896
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.856.562
Retención DNCP
₲ 149.355
Retención IVA
₲ 1.143.026
Retención Renta
₲ 762.017
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON BOGADO MARTINEZ
RUC
4058751-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-118789
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.291.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.688.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302028
Nombre de la Licitación
Remodelacion, Reparacion y Mantenimiento de Techo, Edificio de la Facultad de Odontologia - Area de Laboratorios
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado