Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 58.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137310
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.489.789
Retención DNCP
₲ 207.938
Retención IVA
₲ 1.591.364
Retención Renta
₲ 1.060.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ANDRES OCAMPOS GUERRERO
RUC
3656424-9
Número de Contrato
22;23
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-128146
Monto Contrato
₲ 82.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.139.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.980.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316364
Nombre de la Licitación
Provisión, instalación y configuración de Equipos para Conexión a Internet y Red Institucional Vía Fibra Óptica y Wifi
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado