Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001891
Monto de la Factura
₲ 2.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171089
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.134.955
Retención DNCP
₲ 8.000
Retención IVA
₲ 61.227
Retención Renta
₲ 40.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
24;32
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-132204
Monto Contrato
₲ 7.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.882.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.601.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317253
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Útiles de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado