Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74939
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.182
Retención DNCP
₲ 3.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
06;07
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-119308
Monto Contrato
₲ 4.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.466.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.298.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA U.N.C. PAC AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado