Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000684
Monto de la Factura
₲ 7.953.400
Nro. Solicitud de Transferencia
74936
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.563.539
Retención DNCP
₲ 28.343
Retención IVA
₲ 216.911
Retención Renta
₲ 144.607
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
03,03,06,11,39
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-122336
Monto Contrato
₲ 21.784.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.394.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.716.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307253
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado