Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000799
Monto de la Factura
₲ 2.929.400
Nro. Solicitud de Transferencia
72613
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.929.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-54416
Monto Contrato
₲ 2.929.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.785.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.785.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232736
Nombre de la Licitación
COMPRA DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones