Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0003015
Monto de la Factura
₲ 27.627.170
Nro. Solicitud de Transferencia
95004
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
12-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.627.170
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-56102
Monto Contrato
₲ 27.627.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.272.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.272.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232696
Nombre de la Licitación
C.D Nº 06 Adquisicion de Materiales Electricos.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana