Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001403
Monto de la Factura
₲ 2.335.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123104
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.335.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-56700
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.501.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.160.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235941
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción