Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010370
Monto de la Factura
₲ 17.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64189
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.175.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-52054
Monto Contrato
₲ 17.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.333.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.333.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233240
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción