Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 7.302.838
Nro. Solicitud de Transferencia
112817
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.302.838
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-53986
Monto Contrato
₲ 63.290.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.469.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.985.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218187
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES Y OTROS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia